江陵县总工会2018年决算分析报告
一、基本情况
本单位实有人数9人，行政编制4人，事业编制5人，退休4人，
二、单位主要职责
负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工福利事业的指导、协调工作。负责本机关及直属单位的思想建设和组织建设，监督、检查党员干部党风廉政建设情况。承办上级交办的其他事项。
(一)贯彻执行党的路线、方针、政策和工会工作的方针，围绕县委和市总工会的工作部署，确定全县工会工作的指导思路和主要任务，指导全县工会工作。
(二)依照《工会法》、《劳动法》及《中国工会章程》，组织和指导各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。
(三)围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
(四)负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;研究指导工会自身改革和建设;指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会协助党政不断提高职工的思想道德和科学文化素质。
(五)协助乡镇党委和县直部门党组织管理工会领导干部;指导乡镇、县直产业工会换届选举工作;研究制定和组织实施全县工会干部的管理制度和培训规划，负责镇以上工会和重点企业事业单位工会领导干部的培训工作;指导新建企业工会组建工作。
(六)承担全国劳模和"五一"劳动奖章、奖状获得者及省劳模、市劳模、县劳模的评选、推荐、表彰、管理等具体工作。
内设机构：办公室等
三、收入支出预算执行情况分析
1、预算收入分析
2018年财政年初预算数631.84万元，调整预算数395.27万元，一般公共预算拨款390.12万元（其中人员经费144.84万元，日常公用经费245.28万元），比同期2017年一般公共预算数188.72万元，增加201.4万元，增加的主要原因一是2018年人员工资正常晋级晋升，年休补助发放，二是新增公务员1名，三是新增文化宫礼堂改建项目。
2、基本支出预算分析
2018年工资福利支出预算总额144.84万元，2017年工资福利支出预算总额为119.11万元，增加25.73万元，增加21.6%，增加的原因为2018年新增公务员1名，人员工资正常晋级晋升，年休补助发放。2018年商品和服务支出245.28万元，2017年商品和服务支出69.6万元，增加175.68万元，增加的主要原因是新增文化宫礼堂改建项目。
3、收入支出结构分析
（1）各项支出占总支出比重
全年总支出390.12万元，其中工资福利支出123.27万元，占总支出的31.6%；商品和服务支出218.77万元，占总支出的56.08%；对个人和家庭的补助支出21.57万元，占总支出的5.53%，资本性支出26.51万元，占总支出的6.79%。
（2）收入支出增减变动原因
一是新增公务员1名，人员工资正常晋级晋升，年休补助发等增加了人员经费，二是新增文化宫礼堂改建项目，增加了公用经费 。
4、资产负债情况分析
年末单位资产5000.8元，与上年度无增减变动。
四、2018年度取得的主要成效
从整个收支预决算可以看出，2018年收支预决算执行情况是比较良好的，收支都保持了一定的增长，运行基本正常。财政收支都取得了明显的成效。财政部门深入贯彻学习以科学发展观为指导，主动服务于改革、发展、稳定的大局，全面落实财政政策，积极发挥财政职能，不断深化财政改革，有利推动工会的全面发展。
(一)强化财政预算，为财政收支平衡打牢基础。
为确保2018年预算收支平衡，我们从以下几方面着手：一是对2017年财政工作认真 总结分析，找出做得好的方面及不足方面，针对存在的困难和问题，及时向财政局汇报;二是紧紧围绕财政局批准的预算，搞好同财政部门的协调配合，为圆满完成财政收入打牢基础;三是严格预算管理，按照“保运转，保工资”的要求，压缩一般性支出，优先保证工资的正常发放和机构的正常运转以及社会的稳定;四是通过每月的财政收支执行情况，发现影响年度预算平衡的问题及时财政局汇报，力求短期内解决。
(二)加强对财政资金支出的管理
我单位认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。
2019年1月4日